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                首页 > 政务公开重点工作 > 管理公开 > 财政信息

                北票市政协2020年度部门预算

                【信息来源:北票市政协】【信息时间:2020-01-16 阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】
                  目    录

                  第一部分    北票市政协概况
                  一、 主要职责
                  二、 部门预算单位构成
                  第二部分    北票市政协2020年度部门预算报表
                  一、《部门收▓支总表》(公开01表)
                  二、《部门收入总表》(公开02表)
                  三、《部门支出总表》(公开03表)
                  四、《财政拨款收支总表》(公开04表)
                  五、《一『般公共预算支卐出表》(公开05表)
                  六、《一般公共预算基本支出》(公开06表)
                  七、《政府性基金预算支出表》(公开07表)
                  八、《预算绩效目标汇※总表》(公开08表)
                  九、《一般公共预算“三公”经费支出表》(公开09表)
                  第三部分    北票市政协2020年度部门预算情→况说明◣
                  第四部分    名词解释

                  第一部分 北票市政协概况

                  一、主要职责
                  政治协商,就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要︾问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国█人民政治协商会议地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团∏体的提议,举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加¤的会议,进行协商,亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。
                  民主监督,就是对国家宪法、法律和法规的实施情况,对国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况,对国◤家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉ㄨ等方面的情况,通过建议和批评进行监督。
                  参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸,其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外,还包括选择人民群众关心↓、党政部门重视、政协有条件做的课题,组ω织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见;通过多种方式,广开言路,广开才路,充分发挥委员专长和作用,为改革开放和社会主义现代化建设◥献计献策①等。

                  二、部门预算单位构成
                  纳入北票市政协2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
                  1.北票市政协机关
                  2.北票市委员工作办公室

                  第二部分 北票市政协2020年度部门预算公开报表(见附表)

                  第三部分 北票市政协2020年度部门预算情况说明

                  一、收入支出预算总体情况
                  (一)收入预算总计458.504万元,包括:
                  1.财政拨款收入458.504万元,其中:一般公共预算财政拨款收入458.504万元,政府性基金收入0万元。
                  2.上级补助←收入0万元,主要是0等收入。
                  3.事业收入0万元,主要是0等收入。
                  4.经营收入0万元,主要是0等收入。
                  5.附属单位上缴收◇入0万元,主要是0等收入。
                  6.其他收入0万元,主要是0等收入。
                  7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。
                  8.上年结转和结余↘0万元,主要是0等。
                  (二)支出预算总计458.504万元,包括:
                  1.基本支出378.004万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出〖278.643万元,对个人和家庭的补助支出28.997万元,商品和服务支出70.364万元。
                  2.项目支出80.5万元,主要指政协『委员活动经费业务支出、政协▽会议费、德促会会费。
                  3.上缴⊙上级支出0万元,主要包括0等业务支出。
                  4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。
                  5.对附属单位补助支∑ 出0万元,主要包括0等业务支出。
                  (三)年末结转和结余0万元
                  主要是0等原因◣形成的结余。
                  二、财政拨∑款支出预算情况
                  (一)总体情况
                  财政拨款支出预算反映2020年整体财政拨款预算支出情况,既包括使用当年财政⊙拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资⌒金发生的支出。2020年度财政拨款预算支▼出458.504万元,其中:基本支出378.004万元,项目支出80.5万元。
                  (二)具体情况
                  2020年度财政拨款预算支出458.504万元,按支出功能分类科目分,包括一⊙般公共服务支出378.845万元,科学技术支出0万元,社会保⊙障和就业支出63.656万元,医疗卫生ㄨ支出0万元,节能环保支出♀0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出16.003万元,其他支出0万元。
                  1.一般♀公共服务预算支出378.845万元,包括:
                  (1)行政运行298.345万元,主要是保障机关正常运行等支出。
                  (2)一般行政管理事务80.5万元,主要指政◣协委员活动经费业务支出、政协会议费、德促会会费。
                  (3)预算改革业务0万元,主要是0等支出。
                  (4)财政国库业务0万元,主要是0等支出。
                  (5)信息化↘建设0万元,主要是0等支出。
                  (6)事业运行0万元,主要是0等支出。
                  (7)财政ぷ委托业务支出0万元,主要是0等支出。
                  (8)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出。
                  (9)其他一般公共▓服务支出0万元,主要是0等支出。
                  2.科学技术预算支出0万元,包括:
                  其他科学技术支出0万元,主要是0等支出。
                  3.社会保障和就业预算支出63.656万元,包括:
                  (1)归口管理的行政单位离【退休28.997万元,。主要是基本离退休费等支出。
                  (2)机关事》业单位基本养老保险缴费支出34.659万元。主要是基本养老保险缴费√支出。
                  (3)事业◥单位离退休0万元,主要是0等支出。
                  4.医疗卫生预算支出0万元,包括:
                  (1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出。
                  (2)事业单位医疗0万元,主要是0等支出。
                  (3)其他医疗卫▃生支出↑0万元,主要是0等支出。
                  5.节能环保预算支出0万元,包括:
                  水体支出0万元,主要是0等支出。
                  6.农林水事务预算⌒ 支出0万元,包括:
                  其他农业支出0万元,主要是0等支出。
                  7.交通运输预算支出0万元,包括:
                  石油价格改革补◤贴其他支出0万元,主要是0等支出。
                  8.资源勘探信息等预算支出0万元,包括:
                  (1)其他工业和信息产业〗监管支出0万元,主要是0等支出。
                  (2)建设项◇目贷款贴息支出0万元,主要是0等支出。
                  9.国土资源气象等事务预算支出0万元,包括:
                  其他其他国土资源事︽务╱支出0万元,主要是0等支出。
                  10.住房保障▽预算支出16.003万元,包括:
                  住房公积金16.003万元,主要是住房公积金等支出。
                  11. 其他预算支出0万元,包括:
                  其他支出0万元,主要是0等支出。
                  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
                  2020年度〗一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预◢算支出6.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费6万元。2020年度“三公”经费支出预算比2019年预算多支出0.04万元,主要是公务接待等原因。比2019年□ 预算执行减少(增加)0.04万元,增长7.14%,主要是人员增加工资增长等原因。
                  1.因公出国(境)费预算0万元,主要用于0等,2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
                  2.公△务接待费预算0.60万元,主要用于招商、接待等,2020年国内公务接待累计3批次,20人,0.60万元。
                  3.公务用车购置及运行维护费预算6万元,其中:公务用车购置费0万元,公〓务用车运行维护费6万元。2020年购置公务◎用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
                  五、其他重要事项的情况说明
                  (一)机关运行经费支出情况
                  2020年政协机关运行经费预算支出458.504万元,比2019年预算数增加92.074万元,增长25.13%,主要原因是人员增加】工资增长等;比2019年预算执行数增加92.074万元,增长25.13%,主要原因是人员增加】工资增长等。
                  (二)政∏府采购支出情况
                  2020年市政协政府采购预算支出总额『0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微◥企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
                  (三)国有资产占用情况
                  北票市政协共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车█0辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
                  (四)预算绩效管理目标情况
                  根据财政「预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效目标管理,共涉及预算支出项目        
                  2个,涉及资金458.504万元,自评覆盖率(开展绩〓效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目≡数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

                  第四部分 名词解释

                  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
                  2.上级补助』收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财卐政性补助收入。
                  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及╲辅助活动所取得的收入。
                  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
                  5.附属单↑位上缴收入:指单位附属的独立核●算单位按照规定上缴的收∞入。
                  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收●入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单→位上缴收入”等以外的收入。
                  7.用事业基金弥补收支差额:指事业╳单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上⌒ 缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度Ψ 收支差额的基金)弥补本♀年度收支缺口的资金。
                  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
                  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支★出。
                  10.项目支出:指在基↘本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
                  11.上缴上级支出:指事业单∏位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
                  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
                  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生∮的支出。
                  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支→出;公务用车购置及㊣运行费反映单位公务用车购置★费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定△开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
                  15.一般公共☆服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事○业单位)的基本支出。
                  16.一般公◣共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实←行公务员管理的事业单位)未单独设置项︽级科目的其他项目支出。
                  17.一ζ 般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门〒用于预算改革方面的※支出。
                  18.一般公共▓服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的@支出『。
                  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信¤息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信◇息化建设方面的支※出。
                  20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政ぷ委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出◣。
                  21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不☆包括行政单位(包〖括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
                  22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他ω财政事务方面的支出。
                  23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
                  24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归↘口管理的行政单位离退休(项):反映实行归▅口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
                  25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开〇支的离退休经费。
                  26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部①门集中安排的行政单位Ψ 基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
                  27.医疗卫生(类)其他医疗卫生ㄨ支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
                  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生ξ态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与〓保护、地下水修复与保护等方面的支出。
                  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
                  30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油ζ 价格改革财政补贴对其他方面的支出。
                  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
                  32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项◇目贷款贴息(项):反映根据¤国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
                  33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他◤国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
                  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
                  35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分「到具体功能科目中的支出项目。
                  36.机关运行经费:为保障行政单∩位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房▅水电费、办公用房取暖№费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                附件: 政协2020年部门预算公开表.xlsx